各党工委、分党委、党总支、直属党支部，各学院、各部门、各单位：
为贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动学校部门、基层党组织更好地履行全面从严治党主体责任，加强对公权力运行的监督和制约，发挥一体推进“三不”综合治理效能，切实防范廉政风险，校纪委在前期试点基础上，现决定在全校二级单位开展廉政风险点排查工作。具体要求如下：
一、工作目标
廉政风险是指相关人员在履行职责或日常生活中发生腐败行为的可能性。通过厘清岗位职责，明确岗位和部门权责清单，查摆廉政风险点，制定防控措施，建立以岗位职责为基础，以党风廉政建设责任制为依据的廉政风险防控责任体系，扎紧“不能腐”的制度笼子，防范廉政风险，提升基层治理效能。
二、排查内容
1. 排查廉政风险点
（1）查找岗位廉政风险点
排查范围：从排查岗位廉政风险入手，排查对象应覆盖所有管理岗位的全体人员，包括临时项目、专项课题负责人等，凡是涉及到行使公权力的，权力不论时间长短，都应包含在排查范围内。临时项目、专项课题负责人等作为一个岗位单列。一个岗位可以涉及多个人员。
排查内容：对照岗位职责，全面排查各岗位在履职过程中可能产生的廉政风险及表现形式，重点关注关键少数、重要岗位，特别是涉及师生切身利益分配、选人用人、行政资产、财务管理、经费使用等各类业务关键环节存在的风险点，形成“岗位廉政风险点排查情况表”（附件1：格式样表1）。
（2）查找本单位廉政风险点
排查内容：对照本单位职责定位和行使的权力，对人、财、物管理审批及业务权责等决策权进行梳理确认，从行政管理事项、业务工作流程等方面，理清本单位权力底数，形成职责和权力清单。排查过程中要强化问题意识，密切关注本单位在权力运行、制度机制、作风效能、外部环境等方面存在的问题，认真分析、细化风险的内容和表现形式。职能部门要在排查日常行政管理工作风险的基础上，突出职能定位，重点排查业务工作风险。
排查依据：根据责权一致的要求，在明确每个岗位的职能责任的同时，明确本单位职责定位，依据职责确定权力。岗位职责权力与单位职责权力的责任人必须一致，防止出现“有权无责”或“有责无权”的情况。
2. 制定防控措施。防控措施中要体现“不敢腐、不能腐、不想腐”原则，在强调制度建设的同时，体现廉政宣教和日常监督要求。针对排查出来的风险点，从加强岗位廉政教育、健全科学决策机制、完善管理制度、规范工作程序、加强监督工作等方面，研究防控措施，制定规范化制度或程序、办法，加强各个环节的管理和监督制约，建立健全内控机制，落实廉政风险防控责任制，形成有效防范风险的责任体系。岗位职责、主要风险点、防控措施应逐条对应。
3. 建立廉政风险防控责任制。制定各廉政风险点的防控责任，明确各部门“一把手”和二级党组织主要负责人是廉政风险防控的第一责任人，领导班子的其他成员按照“一岗双责”的要求，认真落实对每个廉政风险点的预防、监控和处置，对廉政风险动态监控和定期检查分析，做到岗位责任人、分管人员、分管领导、主管领导“四个明确”，层层抓好落实。最后形成“（单位）廉政风险点排查情况表”（附件1：格式样表2）。
三、时间安排
排查工作分阶段进行：6月1日-9日梳理岗位责任和权力清单，排查岗位廉政风险点、制定防控措施；6月10日-18日梳理本单位责任和权力清单，排查本单位廉政风险点，制定防控措施，明确责任人。
四、工作要求
全校各二级党组织和部门单位要从讲政治的高度重视廉政风险点排查工作，部门“一把手”和学院党组织负责人要落实廉政风险防控第一责任人责任，扎实推进廉政风险点排查工作，加强制度建设和日常监管，不断健全对权力制约和监督的长效机制，有效防范廉政风险。廉政风险防控工作将作为巡察监督和年度党风廉政建设责任制考核的重要内容。
请各单位将“（单位）廉政风险点排查情况表”（附件1：格式样表2），由主要负责人签字并加盖公章后，于6月23日前报纪委办监督检查处。电子版发送至jdjc@njucm.edu.com，纸质版报送至行政楼511-1。各单位将工作过程中发现的问题，及时报告校纪委办。联系人：张赛男，联系电话：025-85811472。
附件：1. 格式样表1、2
2. 二级学院示例
3. 职能部门示例
中共南京中医药大学纪委办公室
2021年5月31日
附件1：
岗位廉政风险点排查情况表（格式样表1）
填报单位：
序号 | 岗位名称 | 岗位责任人 （现任职人） | 主要岗位职责 | 涉及人财物的主要风险点 | 防控措施 | 备注 |
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填表人： 填表时间： 年 月 日
注：1. 本表供各单位内部排查使用，不需要报送纪委办；
2. 请将本表归入部门工作档案，作为巡察监督、日常监督和党风廉政建设责任制考核的支
撑材料。
（单位）廉政风险点排查情况表（格式样表2）
填报单位（盖章）：
主要工作职责 |
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权力 清单 |
廉政风险点 |
防控措施 | 责任人 | |||
岗位责任人 | 分管人员 （科长） | 分管领导 （副书记/副院长/副处长） | 主管领导（书记/院长/处长） | |||
一、………… | 一、…… |
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二、…… |
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三、…… |
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二、………… | 一、…… |
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二、…… |
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三、…… |
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…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
主要负责人： 填表时间： 年 月 日
附件2：二级学院示例
岗位廉政风险点排查情况表
填报单位：×××学院
序号 | 岗位名称 | 岗位责任人 | 主要岗位职责 | 涉及人财物的主要风险点 | 防控措施
| 备注 |
1
| 党委（党总支）书记 | ××× | 1.在学校党委领导下，主持学院党委（党总支）工作，负责学院党务、组织、宣传、师生思想教育和学生管理工作。 2. 制定学院党总支年度工作计划，并组织实施，督促检查执行情况。 3. 参与讨论和决定学院教学、科研、行政管理工作中的重要事项，支持学院行政负责人在其职权范围内独立负责地开展工作。 …… | 1.学院“三重一大”事项不严格执行决定程序。 2.干部选拔、推荐中有违反规定任人为亲、收受他人财务的情况。 3.党员活动经费和工会活动经费自支自批、指使下属弄虚作假的行为。 …… | 1.严格执行议事规则。 2.严格执行选拔、推荐程序，并公开操作程序，坚持民主集中制原则。 3.经费使用按预算使用，实行经手人负责、多人审核制。 …… |
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2 | 院长 | ××× | 1. 在学校党委和行政领导下，在院党总支的支持下，主持全院行政各方面工作，包括教学科研、人事、财务、学科与研究生、外事工作等。 2. 就全院的发展规模、教学科研、管理改革、经费使用等问题进行组织调查研究，制定发展规划和工作计划，报学校批准后组织实施。 …… | 1. 干部选拔、推荐中违反规定任人为亲、收受他人财物。 2. 学院日常业务经费和专项经费自支自批、指使下属弄虚作假。 …… | 1.严格执行选拔、推荐程序，并公开操作程序，坚持民主集中制原则。 2. 经费使用按预算使用，实行经手人负责、多人审核制。 …… |
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3 | 副院长 | ××× | 1.在院长的领导下，分管学院本科教学工作，负责学院本科专业建设、课程建设、教材建设、实践基地建设。 2.组织学院本科教学各级各类评优推优工作。 …… | 1．本科教学各级各类评优推优中讲人情、拉关系，违反公开、公平、公正原则。 2.教材把关不严格，征订非教学使用教材或出现教师私人向学生推销教材。 …… | 1.规范本科教学各级各类评优推优的申报评审程序，主动接受全院教职工的监督。 2．严格审核教材选用和征订，党政齐抓共管。 ……
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4
| 组织员 | ××× | 1. 负责党内上级文件的收发、登记、传阅、借阅、保管，学院党务文件起草、印发、归档工作。 2. 负责学院信息的撰写、收集、审核和发布，做好学院网站信息更新、对外宣传和信息报送工作；编写学院工作大事记。 ……
| 1.党员发展材料预审把关不严，培养考核不够公正透明。 2.党费收缴及党员活动经费使用不规范，财务报销中弄虚作假，违规获利。 …… | 1.严格党员发展程序和考核要求，各节按规定公平公正公开。 2.加强学习，严格遵守廉洁规定，党费收缴及时公示，依法依规使用经费，实事求是，多人审核。 …… |
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5 | 院办主任 | ××× | 1. 负责将上级相关职能部门下发的各类文件送至院领导办公室，并根据院领导批示或传阅或印发至有关科室。 2. 负责学院行政文件的起草、打印、归档及发送到相关的部门、教研室和个人。 …… | 1.不按单位规定工作程序、规章制度办事。 2.未经领导审批，乱盖印章和使用印件。 …… | 1.健立健全印章、档案管理制度，没有相关领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录。 2.办公用品和资产设备的采购一定要在学校统一指导的平台上进行申购和审批，并要有第三方在场验收签字。 …… |
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6 | 教学科研办主任 | ××× | 1. 负责将上级相关职能部门（教务处、科学技术处、研究生院（党委研究生工作部合署）、“双一流”建设处、质量评估处等）下发的文件送到院领导办公室，并根据院领导批示或传阅或印发到有关教研室。 2. 负责学院相关教学科研文件起草、打印、归档及发送到相关的部门、科室和个人。 …… | 1. 通过他人说情请客或送礼，影响任课老师不按规定虚报成绩。 2. 教学质量评价方面，把握标准不一，造成结果不公。 …… | 1. 严格执行学校和学院的规章制度，严格工作程序；根据学校相关制度，建立健全学院相配套的规章制度。实际工作中严格执行，形成正常工作机制。 2. 认真学习学校有关文件及规定，公正公正做好本职工作，不徇私。 ……
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7 | 学工办主任（学生党支部书记） | ××× | 1.研究制定学生工作计划、总结，并负责实施。 2.负责召开办公室例会，及时传达上级各部门精神。 …… | 1.学生干部选用、学生评奖评优、奖助学金评定中收受他人财务、贪污腐败的情况。 2.学生活动经费使用不规范、弄虚作假的行为。 …… | 1.严格学生党员发展程序和考核要求，各环节按规定公平公正公开。 2.加强学习，严格遵守廉洁规定，各类评奖评优通知做到及时公布，公正评选，依法依规使用学生活动经费经费，实事求是，多人审核。 …… |
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8 | 辅导员（学生党支部书记） | ×××、×××、××× | 1.学院创新创业工作。 2.学院招生工作。 3.负责学院各类奖学金评定，如国家奖学金、国家励志奖学金、费孝通奖学金，组织评审、按时上报。 4.负责学院各类助学金评定，如家庭经济困难生认定、国家助学金、伯藜助学金评审等。 5.负责学院十佳班级、十佳班长等评优工作。 ……
| 1.学生干部选用、学生评奖评优、奖助学金评定中收受他人财务、贪污腐败的情况。 2.学生活动经费使用不规范、弄虚作假的行为。 3.奖助困贷补评审工作程序不当，不公平公开公正的情况。 4.评奖评优评助收受他人财物，贪污受贿的情况。 5.临时困补、勤工助学经费使用不规范、弄虚作假的情况。 ……
| 1.严格学生干部选拔任用程序和考核要求，各环节按规定公平公正公开。 2.加强学习，严格遵守廉洁规定，各类评奖评优通知做到及时公布，公正评选，依法依规使用学生活动经费经费，实事求是，多人审核。 3.筑牢思想道德防线，加强自律和思辨能力。 ……
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9 | 教研室主任
| ×××、×××、××× | 1. 负责落实每学期的教学任务，协调科研任务和其它工作，保证教学质量。 2. 负责制定本教研室的工作计划，组织日常业务活动，开展学术交流和教学研究活动，落实各项教育教学改革措施和科学研究工作。 …… | 1.教研室引进新教师，存在受人之托，或同行打招呼。 2.评奖评优存在受人之托，照顾他人之嫌。 3.管理教研室资产时存在公物私用的可能。 ……
| 1. 严格执行学校引进新教师的各项程序，全过程公开透明。 2.评奖评优，教研室全体开会讨论决定，采用个人述职，无记名投票决定人选。 3.建立教研室资产台账，张贴办公室内，不定期请学院现场清点固定资产，同时请教研室老师监督。 ……
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10 | 实验中心主任 | ××× | 1. 负责制定学院实验中心的发展规划及年度实施计划。 2. 做好实验人员岗位培训、工作业绩考核和奖惩、晋级及职务评审工作。 ……
| 1.实验室经费使用报销审核不严，财务报销中弄虚作假，违规获利。 2.设备购买过程中发生受贿、收受回扣等违法违纪情况。 …… | 1.筑牢思想道德防线，不受外界诱惑。 2.经费按预算使用，实行经手人负责、多人审核制。 …… |
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11 | 工会主席 | ××× | 1. 贯彻落实学校工会及学院党总支的决议和工作要求，围绕学院中心工作，根据广大教职工的意愿，制订工会的工作计划，根据《工会法》和学校的相关规定，依法开展各项活动。 2. 组织分工会会员结合形势任务学习政治理论，加强党的路线、方针、政策教育；组织开展技能竞赛，提高教职工的素质，配合学院党政，建立一支高素质的教职工队伍。 …… | 1.各种福利发放严格按照国家和学校的有关规定执行。 2.工会的活动经费严格按照学校和工会的财务制度执行。 ……
| 1.凡是涉及到教职工切身利益的，一定要为教职工争取。 2.各种福利发放等要严格公示制度。 ……
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12 | …… | …… | …… | …… | …… |
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×××学院廉政风险点排查情况表
填报单位（盖章）：×××学院
主要工作职责 |
×××
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权力 清单 |
廉政风险点 |
防控措施
| 责任人 | |||
岗位责任人 | 分管人员 （科长） | 分管领导 （副书记/副院长） | 主管领导（书记/院长） | |||
一、聘任、评审、培养、考核、招生类 | 一、人才引进，干部选拔和推荐中因个人私利或受人托请，发生弄虚作假、违规破格录用等情况。
| 严格执行选拔、推荐程序，并公开操作程序，坚持民主集中制原则。 | ××（或××、××、××）（填姓名，下同） | ××（或××、××、××）（填姓名，下同） | ××（或××、××） （填姓名，下同） |
××（或××、××）（填姓名，下同）
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二、职称评聘工作中，发生违反规定突破政策条件，违反操作程序、或制定倾向性评选条件的情况。 | 严格执行职称评聘规定，组织学院专业技术资格评审小组公开公平地做好资格审查、述职测评、单位考评推荐等职称评聘工作。 |
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三、各级各类教职工评奖评优中讲人情、拉关系，不执行或不公开评选规则，或制定倾向性评选条件，违反公开、公平、公正原则的情况。 | 严格评奖、评优程序，做好通知、评审、公示，各环节宣传和公示按规定公平公开公正。 |
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四、学生奖、助学金和评奖评优中收受他人财物，或制定倾向性评选条件，违反公开、公平、公正原则。 | 严格评奖、评优、评助程序，做好通知、评审、公示，各环节按规定公平公开公正。 |
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五、党员的培养、考核和发展程序不严，收受他人财物或讲人情，弄虚作假，发展不合格党员。 | 严格党员发展程序和考核要求，成熟一个发展一个，各环节按规定公平公正公开。 |
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六、在招生和本科生推免环节不按规定操作，程序不规范，弄虚作假，结果不公平公正。 | 严格执行学校和学院的规章制度和要求标准，工作流程和选拔标准及时公示、做到公平公正公开。 |
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七、教研、科研项目申报评审受到人情和利益的影响，流程不严格、结果不公正。 | 严格执行学校和学院科研项目推荐条件，组织学院学术委员会公开公平地做好项目申报人答辩、评审推荐等工作。 |
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二、经费使用类 | 一、学院日常业务经费和专项经费不按规定使用、审批。弄虚作假、谋取私利。 | 经费使用按预算使用，实行经手人负责、多人审核制，加强对经费使用的审核。 |
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二、工会活动经费和职工福利费不按规定使用、审批。弄虚作假、谋取私利。 | 经费使用按预算使用，实行经手人负责、多人审核制，加强对经费使用的审核。 |
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三、学院党员活动经费和返还党费不按规定使用、审批，弄虚作假、谋取私利。 | 经费使用按预算使用，实行经手人负责、多人审核制，加强对经费使用的审核。 |
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四、不按规定数额收缴党费，或私自扣留党费，获取利息。 | 党费按时缴纳，党支部委员、党总支委员相互监督，绝不能用于个人理财，收缴明细清楚，及时公示。 |
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五、学生活动经费不按规定使用、弄虚作假，学生的奖助困贷补不按规定发放，挪为私用。 |
经费使用按预算使用，实行经手人负责、多人审核制，加强对经费使用的审核。
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三、物资管理类 | 一、教学和实验设备的购买过程中受贿、收受回扣，制定排他性技术参数或设备不按规定报废，从中谋取私利。 |
设备购买、装修改造严格遵循学校流程，对行贿行为严厉拒绝，并向党组织或审计部门举报。
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二、教研室、办公室、实验室资产或工会活动器材，发生公物私用的违规行为。 |
资产及时入库留档，保管人对资产负责，教研室主任做好监督，学院资产管理员定期抽查是否在存放地。按需发放办公用品，并要有领用人签字留档。 |
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三、学院和党总支的印章使用管理不按流程操作，为谋取私利发生不廉洁行为。 |
健立健全印章、档案管理制度，没有相关领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录。 |
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四、以科研名义，利用科研经费购买设备供私人使用。 |
设备购买严格遵循学校流程，加强购置审批，定期核查资产保管和使用情况。 |
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四、师德师风类 | 一、对试卷保管不严，在命题、审核和印刷过程中出现泄密，或受人请托或利益诱惑故意泄密试卷内容。 | 加强保密安全教育，廉洁自律教育，建立健全试卷保密规章制度，对违纪，违规行为绝不姑息。 |
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二、对学术论文的发表审核不严，出现学术不端、论文抄袭的情况，或受人托请或利益诱惑知情不报、隐瞒。 | 加强对论文发表的审核管理，投稿人首先承诺，填写论文发表申请表逐级审核。 |
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主要负责人： 填表时间： 年 月 日
附件3：职能部门示例
岗位廉政风险点排查情况表
填报单位：×××处
序号 | 岗位名称 | 岗位责任人 | 主要岗位职责 | 涉及人财物的主要风险点 | 防控措施 | 备注 |
1
| 处长 | ××× | 1.（行政管理职责）以及人员教育管理监督和内控机制建设。 2.（相关业务职责）
| 1.（1）人员管理：①竞聘上岗、科级干部评聘发生弄虚作假、违规聘任等情况。②年终考核工作中，违反操作程序，不公开、不评选，违反公开、公正、公平原则等情况。 （2）经费管理：日常经费、专项经费不按规定使用、审批。弄虚作假、谋取私利。 （3）资产管理：部门资产管理不规范，资产配置不合理、盘点不及时、维护不力、资产信息更新不及时，造成资产使用效能低下、资产遗失等情况。 （4）未及时发现人员廉洁方面问题和内控制度漏洞。 2.（相关业务工作流程风险）
| 1.（1）人员管理：①严格执行选拔程序，公开报名、答辩、群众测评、班子会议讨论决定提交组织部审核，严防不公开、不透明的情况。②党建考核：严格按照考核程序，召开党员会议，民主测评、投票、现场公示，各项环节公开、公平、公正。工作考核：统一召开年终测评会公开述职，按有关规定做好资格审查，严格执行考评程序，公开考评各项环节。 （2）经费管理：日常经费使用按预算使用，实行经手人负责、多人审核制，加强对经费使用的审核。 （3）资产管理：根据工作需要合理配置办公家具和设备，设立资产管理员，按照学校国资处、财务处的相关规定要求申购资产、管理资产，对部门内资产进行定期盘点、及时更新信息，保证资产的有效使用。 （4）定期开展批评教育、提醒谈话；加强内控制度建设，强化对制度执行情况的监督检查；开展廉政教育、警示教育、作风纪律教育、规章制度和形势政策教育等。 2.（相关业务工作流程风险防控措施） |
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2 | 副处长 | ××× | 1.（行政管理职责）以及分管领域人员教育管理监督和内控机制建设。 2.（相关业务职责）
| 1.（行政管理职责风险）未及时发现分管领域人员廉洁方面问题和内控制度漏洞。 2.（相关业务工作流程风险）
| 1.（行政管理职责风险防控措施） 以及对分管领域人员开展批评教育、提醒谈话；加强内控制度建设，强化对制度执行情况的监督检查；开展廉政教育、警示教育、作风纪律教育、规章制度和形势政策教育等。 2.（相关业务工作流程风险防控措施）
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3 | 科长 | ××× | 1.（行政管理职责） 2.（相关业务职责） | 1.（行政管理职责风险） 2.（相关业务工作流程风险）
| 1.（行政管理职责风险防控措施） 2.（相关业务工作流程风险防控措施） |
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4 | 项目负责人 | ×××、×××、××× | （相关业务职责） | （相关业务工作流程风险）
| （相关业务工作流程风险防控措施）
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5 | …… | …… |
…… | …… |
…… |
……
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×××（单位）廉政风险点排查情况表
填报单位（盖章）：×××处
主要工作职责 | ××× | |||||
权力 清单 |
廉政风险点 |
防控措施 | 责任人 | |||
岗位责任人 | 分管人员 （科长） | 分管领导 （副处长） | 主管领导（处长） | |||
一、行政管理事项类 | 一、人员管理：①竞聘上岗、科级干部评聘发生弄虚作假、违规聘任等情况。②年终考核工作中，违反操作程序，不公开、不评选，违反公开、公正、公平原则等情况。 | ①严格执行选拔程序，公开报名、答辩、群众测评、班子会议讨论决定提交组织部审核，严防不公开、不透明的情况。②党建考核：严格按照考核程序，召开党员会议，民主测评、投票、现场公示，各项环节公开、公平、公正。工作考核：统一召开年终测评会公开述职，按有关规定做好资格审查，严格执行考评程序，公开考评各项环节。 | ××（或××、××、××）（填姓名，下同） | ××（或××、××、××）（填姓名，下同） | ××（或××、××） （填姓名，下同） | ××（或××、××）（填姓名，下同） |
二、经费管理：日常经费、专项经费不按规定使用、审批。弄虚作假、谋取私利。 | 日常经费使用按预算使用，实行经手人负责、多人审核制，加强对经费使用的审核。 |
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三、资产管理：部门资产管理不规范，资产配置不合理、盘点不及时、维护不力、资产信息更新不及时，造成资产使用效能低下、资产遗失等情况。
| 根据工作需要合理配置办公家具和设备，设立资产管理员，按照学校国资处、财务处的相关规定要求申购资产、管理资产，对部门内资产进行定期盘点、及时更新信息，保证资产的有效使用。 |
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四、廉政建设：未及时发现人员廉洁方面问题和内控制度漏洞。 | 开展批评教育、提醒谈话；加强内控制度建设，强化对制度执行情况的监督检查；开展廉政教育、警示教育、作风纪律教育、规章制度和形势政策教育等。
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…… | …… | …… | …… | …… | …… | |
二、业务工作流程类 | 职责1：（相关业务工作流程风险） | （相关业务工作流程风险防控措施） |
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职责2：（相关业务工作流程风险） | （相关业务工作流程风险防控措施） |
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主要负责人： 填表时间： 年 月